第一部分

太原市氣象局概況

一、本部門職責

氣象事業是科技型、基礎性的社會公益事業。太原市氣象局在山西省氣象局和太原市人民政府的共同領導下,行使全市氣象工作的行政管理職能,依法管理和規范氣象災害監測、預報、預警、雷電災害防護、氣候資源開發利用、氣象信息發布等活動;并在本級人民政府的領導和協調下,管理、指導和組織實施人工影響天氣作業。

二、機構設置情況

太原市氣象局由市氣象局本級和太原市增雨防雹和雷電防御中心組成。

2017年納入太原市氣象局決算匯編范圍的單位情況見下表:

 

序號

單位名稱

1

太原市氣象局本級

2

太原市增雨防雹和雷電防御中心


第二部分

        太原市氣象局2017年部門決算表

2017年收入支出決算表

公開01表

編制單位:  太原市氣象局        2017年 12 月                           金額單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次



欄次



一、財政撥款收入

1

1493.97

一、一般公共服務支出

37


  其中:政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

38


二、上級補助收入

3


三、國防支出

39


三、事業收入

4


四、公共安全支出

40


四、經營收入

5

239.60

五、教育支出

41


五、附屬單位上繳收入

6


六、科學技術支出

42


六、其他收入

7

0.38

七、文化體育與傳媒支出

43



8


八、社會保障和就業支出

44

3.26


9


九、醫療衛生與計劃生育支出

45

22.93


10


十、節能環保支出

46



11


十一、城鄉社區支出

47



12


十二、農林水支出

48



13


十三、交通運輸支出

49



14


十四、資源勘探信息等支出

50



15


十五、商業服務業等支出

51



16


十六、金融支出

52



17


十七、援助其他地區支出

53



18


十八、國土海洋氣象等支出

54

819.28


19


十九、住房保障支出

55



20


二十、糧油物資儲備支出

56



21


二十一、其他支出

57



22


二十二、債務還本支出

58



23


二十三、債務付息支出

59


本年收入合計

24

1733.95

本年支出合計

60

845.47

    用事業基金彌補收支差額

25

1.04

    結余分配

61

27.54

    年初結轉和結余

26

0.18

      交納所得稅

62


      基本支出結轉

27


      提取職工福利基金

63

8.00

      項目支出結轉和結余

28

0.18

      轉入事業基金

64

12.13

      經營結余

29


      其他

65



30


    年末結轉和結余

66

862.15


31


      基本支出結轉

67



32


      項目支出結轉和結余

68

862.15


33


      經營結余

69


總計

36

1735.17

總計

70

1735.17

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


 

2017年收入決算表

公開02表

編制單位:太原市氣象局                             2017年 12 月                                             金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入


支出功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3

4

5

6

7


合計

1733.95

1493.97



239.6


0.38


2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

3.26

3.26







2101102

事業單位醫療

22.93

22.93







2200502

一般行政管理事務

78.12

78.12







2200504

氣象事業機構

487.50

247.52



239.6


0.38


2200509

氣象服務

155.27

155.27







2200511

氣象基礎設施建設與維修

986.87

986.87







注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


2017年支出決算表

公開03表

編制單位:太原市氣象局                                2017年12月                                             金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出


支出功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3

4

5

6


合計

845.47

222.55

410.49


212.44



2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

3.26

3.26






2101102

事業單位醫療

22.93

22.93






2200502

一般行政管理事務

78.12


78.12





2200504

氣象事業機構

461.00

196.36

52.20


212.44



2200509

氣象服務

155.45


155.45





2200511

氣象基礎設施建設與維修

124.72


124.72





注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


 

2017年財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制單位:太原市氣象局                            2017年 12月                                                金額單位:萬元

    

    

   

行次

金額

項目

行次

金額

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

   


1

   





一、一般公共預算財政撥款

1

1493.97

一、一般公共服務支出

31




二、政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

32





3


三、國防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35





6


六、科學技術支出

36





7


七、文化體育與傳媒支出

37





8


八、社會保障和就業支出

38

3.26

3.26



9


九、醫療衛生與計劃生育支出

39

22.93

22.93



10


十、節能環保支出

40





11


十一、城鄉社區支出

41





12


十二、農林水支出

42





13


十三、交通運輸支出

43





14


十四、資源勘探信息等支出

44





15


十五、商業服務業等支出

45





16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地區支出

47





18


十八、國土海洋氣象等支出

48

605.81

605.81



19


十九、住房保障支出

49





20


二十、糧油物資儲備支出

50





21


二十一、其他支出

51





22


二十二、債務還本支出

52





23


二十三、債務付息支出

53




本年收入合計

24

1493.97

本年支出合計

77

632.00

632.00



25



78




年初財政撥款結轉和結余

26

0.18

年末財政撥款結轉和結余

79

862.15

862.15


一、一般公共預算財政撥款

27

0.18

    基本支出結轉

80




二、政府性基金預算財政撥款

28


    項目支出結轉和結余

81





29



82




總計

30

1494.15

總計

83

1494.15

1494.15


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


2017年一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

公開05表

編制單位:                                        2017年12 月                                                金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出


支出功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3


合計

632.00

221.51

410.49


2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

3.26

3.26



2101102

事業單位醫療

22.93

22.93



2200502

一般行政管理事務

78.12


78.12


2200504

氣象事業機構

247.52

195.32

52.20


2200509

氣象服務

155.45


155.45


2200511

氣象基礎設施建設與維修

124.72


124.72


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。


 

2017年一般公共預算財政撥款決算表(二)

公開06表

編制單位:                       2017年12 月                           金額單位:萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

本年支出合計

人員經費

公用經費

欄次

1

2

3

合計

221.51

210.95

10.57

301

工資福利支出

163.95

163.95


30101

基本工資

14.11

14.11


30102

津貼補貼

40.31

40.31


30103

獎金




30104

社會保障繳費

23.69

23.69


30105

伙食費




30106

伙食補助費




30107

績效工資

82.58

82.58


30199

其他工資福利支出

3.26

3.26


302

商品和服務支出

185.42


10.57

30201

辦公費

5.12


4.21

30202

印刷費

0.15


0.15

30203

咨詢費

0.20



30204

手續費




30205

水費




30206

電費

11.00



30207

郵電費

1.16


0.64

30208

取暖費




30209

物業管理費




30211

差旅費

3.46


3.30

30212

因公出國(境)費用




30213

維修(護)費

93.34



30214

租賃費

7.42



30215

會議費




30216

培訓費

2.00


0.37

30217

公務接待費

0.16


0.16

30218

專用材料費

28.14



30224

被裝購置費




30225

專用燃料費




30226

勞務費




30227

委托業務費

12.13



30228

工會經費

0.38


0.38

30229

福利費

0.36


0.36

30231

公務用車運行維護費




30239

其他交通費用

1.00


1.00

30240

稅金及附加費用

19.40



30299

其他商品和服務支出




303

對個人和家庭的補助

177.31

47


30301

離休費




30302

退休費




30303

退職(役)費




30304

撫恤金




30305

生活補助

1.10

1.10


30306

救濟費




30307

醫療費




30308

助學金




30309

獎勵金

138.07

7.76


30310

生產補貼




30311

住房公積金

18.03

18.03


30312

提租補貼

0.12

0.12


30313

購房補貼




30399

其他對個人和家庭的補助支出

19.99

19.99


310

其他資本性支出




31001

房屋建筑物購建




31002

辦公設備購置




31003

專用設備購置




31005

基礎設施建設




31006

大型修繕




31007

信息網絡及軟件購置更新




31008

物資儲備




31009

土地補償




31010

安置補助




31011

地上附著物和青苗補償




31012

拆遷補償




31013

公務用車購置




31019

其他交通工具購置




31020

產權參股




31099

其他資本性支出




其他支出




注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


 

2017年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

編制單位:                                        2017年  12 月                                             金額單位:萬元

項目

上年結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余


支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出




欄次

1

2

3

4

5

6


合計






























































注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。


2017年部門決算公開相關信息統計表

公開08表

編制單位:                       2017年 12  月                         金額單位:萬元

一、政府采購情況

項目

行次

采購預算

采購金額

合計

1

1057.43

1033.90

貨物

2

66.43

66.43

工程

3

991.00

967.47

服務

4




二、機關運行經費

項目


統計數

(一)行政單位

5


(二)參照公務員法管理事業單位

6


三、國有資產占用情況

(一)車輛數合計(輛)

7


1.部級領導干部用車

8


2.一般公務用車

9


3.一般執法執勤用車

10


4.特種專業技術用車

11


5.其他用車

12


(二)單位價值200萬元以上大型設備(臺、套)

13


注:本表反映部門本年度政府采購及機關運行經費和國有資產占用情況。
2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

公開09表

編制單位:                       2017年 12 月                          金額單位:萬元

項     目

2017年決算數

備   注

(一)合     計



   因公出國(境)費用



   公務接待費

0.16


   公務用車費



       其中:公務用車運行維護費



             公務用車購置



(二)相關統計數



  1.因公出國(境)團組數(個)



  2.因公出國(境)人次數(人)



  3.公務用車購置數(輛)



  4.公務用車保有量(輛)



  5.國內公務接待批次(個)

2


  6.國內公務接待人次(人)

20


  7.國(境)外公務接待批次(個)



  8.國(境)外公務接待人次(人)




第三部分

太原市氣象局2017年部門決算情況說明

一、收入決算總體安排情況

2017年收入決算1733.95萬元,其中:財政撥款1493.97萬元。本年收入比上年度增加1064.77萬元,主要原因是有新增基礎設施建設項目預算986.87萬元,新增維持類項目預算16.41萬元,新增行政管理事務類項目預算共計105.46萬元,由于防雷體制改革而引起專業技術服務收入減少43.97萬元

二、支出決算總體安排情況

2017年支出決算845.47萬元。比上年度增加223.54萬元,變動原因主要是新增基礎設施建設項目支出124.72萬元,新增行政管理事務類支出78.12萬,新增維持類項目支出20.7萬元。

1.按支出功能分類,包括機關事業單位基本養老保險繳費支出3.26萬元、事業單位醫療支出22.93萬元、一般行政管理事務支出78.12萬元、氣象事業機構支出461.00萬元、氣象服務支出155.45萬元、氣象基礎設施建設與維修支出124.72萬元。

2.按支出經濟分類,包括社會保障和就業支出3.26萬元、醫療衛生與計劃生育支出22.93萬元、國土海洋氣象等支出  819.28萬元.

三、一般公共預算財政撥款資金支出決算情況

2017年部門決算中,一般公共預算資金安排支出632.00萬元。比2016年度增長246.62萬元,其中,基本支出比上年減少25.01萬元,原因是工資改革后我局本級由市財政負擔的津補貼及績效工資減少;項目支出比上年增加271.63萬元。主要2017年度我局有新增“預警中心主體建設項目”支出。

1.按支出功能分類,包括機關事業單位基本養老保險繳費支出3.26萬元、事業單位醫療支出22.93萬元、一般行政管理事務支出78.12萬元、氣象事業機構支出247.52萬元、氣象服務支出155.45萬元、氣象基礎設施建設與維修支出124.72萬元。

2.按支出用途分類,分基本支出和項目支出,其中基本支出221.51萬元,包括人員支出、公用支出等;項目支出410.49萬元包括:太原市氣象臺綜合業務平臺及區域自動氣象觀測站網維持維護費40.00萬元,森林火險、地質災害等級預報、農作物病蟲害發生防治預報電視節目制作維持費用和電視臺播出費18.00萬元,氣象局自動氣象站網升級改造項目64.30萬元,太原市新型多普勒天天雷達建設項目耕地占用稅資金19.40萬元,市氣象局新建多普勒雷達項目配套資金77.72萬元,2017年太原市氣象預警中心主體工程建設項目資金27.60萬元,太原市人工增雨防雹作業專項經費33.15萬元,市氣象局2016年度精神文明獎補助資金78.12萬元,2016年度綜合考核獎勵資金52.20萬元。

3.一般公共預算安排的基本支出按經濟分類,包括工資福利支出163.95萬元、商品和服務支出10.57萬元、對個人和家庭的補助支出47.00萬元。

四、政府基金預算財政撥款收入支出決算情況

本年度我單位沒有安排政府基金預算及支出。與上年度一致。

五、其他部分決算情況

1本年度由財政撥款,通過政府采購流程升級改造區域自動站37套,支出金額66.43萬元;由財政撥款,完成工程類政府采購招投標金額967.47萬元。

2、本年度我局公務接待費支出0.16萬元,與上年度接待費基本持平,接待批次為2次,接待人數為20人次;我局2017年度未發生因公出國(境)費用;未發生公務用車費。

3.本年度我局項目支出嚴格按照預算內容和設定績效目標執行,基本能達到年初設置績效目標。

4.本年度我局未在市級財政撥款中安排機關運行經費,與2016年一致。

5.有資產占有情況說明

市氣象局本級為中央垂直管理單位,資產由上級氣象部門統一管理,未在市級決算中體現。

市增雨防雹和雷電防御中心資產情況如下:

車輛情況;

太原市增雨防雹和雷電防御中心車輛實有數為1,產權歸屬太原市氣象局。

房屋情況;

太原市氣象局本級及下屬太原市增雨防雹和雷電防御中心占用太原市政府公共用房辦公,自身無房產。

其他國有資產占有使用情況。

太原市增雨防雹和雷電防御中心其他國有資產總額為33.10萬元。