臨汾市氣象局2017年度部門決算

 

第一部分  概況

一、本部門職責

    臨汾市氣象局為正處級建制,實行省氣象局和市人民政府雙重領導,以省氣象局領導為主的管理體制。主要職能有以下七個方面:

    1、負責全市內的氣象監測、決報、服務等管理工作,為市政府組織防御氣象災害提供決策依據;負責全市內公眾氣象決報、專項氣象決報、災害性天氣警報的發布,制作發布農業氣象決報、城市環境氣象決報、地質災害決報、火險氣象等級決報等專業氣象決報。負責全市氣象災害調查和評估,提出有針對性的防御建議。

    2、組織管理全市人工影響天氣工作,規劃和制定全市人工影響天氣實施計劃及方案,指導全市人工影響天氣作業和炮手的培訓。

    3、負責組織管理全市防雷減災工作,及時為各級各部門提出雷電災害的防御意見和建議。

    4、負責全市氣象事業發展規劃、計劃的制定及氣象業務建設的組織實施;負責氣象設施建設項目的審查;負責其他部門和單位從事與氣象業務有關的行業管理、指導、監督。

 

 5、負責向市政府提出充分利用風能、太陽能等氣候資源和應用氣候資源區劃成果的建議。參與市里重大工程可行性論證。

    6、負責農業生態氣象觀測和農業生態氣象決報發布。包括:墑情、農情、作物病蟲害、作物節水優化灌溉以及作物衛星遙感測產等決報。

    7、負責《氣象法》、《山西省氣象災害防御條例》等國家有關氣象法律法規的組織實施 。

二、機構設置情況

此次以二級預算單位匯總公開部門決算,包括臨汾市氣象局和臨汾市人工影響天氣辦公室兩個三級預算單位。

臨汾市氣象局市局內設辦公室、人事科、計財科、業務科等4個管理科室及臨汾市氣象臺、臨汾市氣象信息與技術保障中心、臨汾市氣象服務中心、臨汾市氣象災害防御技術中心和臨汾市氣象局財務核算中心等5個事業單位。現有干部職工及離退人員108人,其中行政人員23人(編制25人),事業人員43人(編制44人),離休人員2人,退休人員40人。

臨汾市人工影響天氣辦公室屬全額撥款地方事業單位,由臨汾市氣象局代為管理,編制數5人,實有人員4人, 退休人員1人。

 

 

 

第二部分  2017年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關信息統計表

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本年收入合計770.13萬元,其中:財政撥款收入770.13  ,占比100%

二、支出決算情況說明

本年支出合計747.38萬元,其中:基本支出324.13萬元,占比43.37%;項目支出423.25萬元,占比56.63%

三、支出決算具體情況

社會保障和就業支出32.89萬元,完成預算的100%,用于離退休人員取暖費和機關事業單位基本養老保險繳費支出;較2016年決算增加21.61萬元,增長191.58%,主要原因為取暖費標準提高和養老保險改革。國土海洋氣象等支出691.57萬元,完成預算的100%;較2016年決算減少8.92萬元,減少1.27%,主要原因為項目減少。住房保障支出22.92萬元,完成預算的100%;較2016年決算增加19.6萬元,減少590.36%,主要原因為2016年住房改革支出不含臨汾市氣象局;城鄉社區支出0萬元,完成預算的0%,主要由于經費為年底追加,無法支出。

 四、關于“三公”經費支出決算情況說明

2017年度,臨汾市氣象局“三公”經費為0萬元,因為現公車保有量為0,故無公務用車運行維護費

五、關于機關運行經費支出說明

    臨汾市氣象部門2017年所屬臨汾市氣象局機關行政參公單位的機關運行經費財政撥款決算0萬元,與2016年決算相同,原因是臨汾市氣象局實行雙重計劃財務體制,中央負擔基本支出的商品和服務支出,因此地方財政無機關運行經費決算。

六、關于國有資產占有使用情況說明

車輛情況:臨汾市人工影響天氣辦公室現有車輛2輛,全部為其他車型,價值為30.46萬元。

七、政府采購情況

2017年臨汾市氣象部門各單位政府采購決算總額0萬元,其中:政府采購貨物決算0萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務決算0萬元。

八、其他需要說明的情況

2017年度,臨汾市氣象局實行績效目標管理的項目2個,涉及一般公共預算當年撥款316萬元。

 

第四部分  名詞解釋

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常

工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任

務和事業發展目標所發生的支出。

(三)“三公”經費:指省直部門用一般公共決算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共決算安排的基本支出中的日常公用經費支出。